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06 明确定义权责内控层级分明
06 明确定义权责内控层级分明
1分
指标必须依据影响度分级厘订权重与重要性
2分
指标必须定义明确的负责单位，权责清楚
3分
KPI之订定徵得重要经营团队之参与以达成组织共识
4分
指标数字定义明确的监督与稽核负责单位以符内控
5分
指标已订立明确完成期限及考量淡旺季等不同标准
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1分
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指标必须依据影响度分级厘订权重与重要性
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2分
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指标必须定义明确的负责单位，权责清楚
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3分
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KPI之订定徵得重要经营团队之参与以达成组织共识
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4分
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指标数字定义明确的监督与稽核负责单位以符内控
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5分
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指标已订立明确完成期限及考量淡旺季等不同标准
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